为助力青岛诚莓“十四五”规划，加快实现“业务规模快速发展、治理体系科学完善、运营管理精准高效、风险防控机制健全”目标，2022年8月，青岛诚莓正式启动建设“以风险为导向，以合规为底线，以内控为核心”的风险内控体系，为全市首家市属国企，目前，项目紧张有序、有条不紊进行。

青岛诚莓高度重视风险内控体系建设，项目正式启动以来，专门成立风险内控体系建设项目领导小组，青岛诚莓党委书记、董事长张良富亲自担任项目领导小组组长，党委委员、副总经理张英任副组长兼项目领导小组办公室主任，其他领导班子成员任副组长，为项目高质量建设奠定组织基础，保障各项工作高效有序实施。

各部室、权属公司配合第三方机构，各负其责、密切协同，收集资料、访谈了解、梳理归纳、拟订成果、反馈互通、共同确认，切实推进项目建设。风控管理部牵头组织项目实施，认真落实各项要求，积极统筹协调调度，考虑青岛诚莓实际需求及内控要求，保障项目落地。各部室按照职能分工负责各自领域内体系建设工作，根据统一进度配合协作，积极献言献策。项目建设过程中遇到的问题，风控管理部及时与与相关各方反馈协商并研究对策、制定方案，确保项目各项工作顺利进行。

风险内控体系由风险管理体系、内控管理体系、制度流程体系、内控评价体系等多个子体系组成，包含多个成果性文件，其中：风险体系包含风险地图、风险清单、风险评估标准、重大风险应对；内控体系包含流程框架、流程图、权限指引清单、内控矩阵；制度体系包括制度框架、制度汇编、配套表单、业务流程；内控评价体系包含内控评价手册等。

目前，完成内部控制和风险管理现状系统梳理与诊断工作，梳理问题5大类、30余项、90余个；完成青岛诚莓本部流程框架制定工作，梳理流程一级23个、二级93个、三级283个、控制点482个；青岛诚莓本部90余个制度已制订完毕，与各部室沟通反馈中；表单、流程图、内控矩阵同步推进制订。风控管理部将全力克服疫情影响，灵活运用线上视频会议等多种方式，畅通沟通交流机制，全力保障项目年底前完成。

通过建设风险内控体系，优化业务流程、理清权责边界、识别关键风险，实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化，促进合规经营，强化内部控制，防控重大风险，赋能青岛诚莓高质量发展，助力打造千亿级大型产业投融资平台。